wir haben das Problem, dass in der VFX3 eine Rechnung

fest hängt aufgrund eines Kontenfindungsfehler.

Die Rechnung betrifft unser Basismaterial, welches wir an

unsere Muttergesellschaft verkaufen. Das ist erst das zweite mal dass wir sowas machen. Normalerweise verarbeiten wir das Material

ja weiter.

Kann es sein das irgendetwas im Material selber

falsch gepflegt ist? Oder muss man eher im Customizing

etwas machen?

Bin leider kein SAP-Experte.

Schonmal vielen Dank für die Hilfe 🙂

An der Stelle hat es oft mit der Kontierungsgruppe Material oder Debitor zu tun. Bzw. deren Kombination.

Wenn ich mir Hinweise anzeigen lassen möchte kommt nur

das Wort "Fehlerprotokoll" sonst nichts.

Also an diesen Kunden haben wir vor zwei Wochen schoneinmal

so eine Rechnung erstellt, allerdings mit einem anderen

Material. Deshalb dachte ich auch eher dass vielleicht etwas

im Material falsch angelegt ist?

Im Materialstamm unter "Vertrieb: VerkOrg 2" habe ich

die Kontierungsgruppe eingetragen weil dort nichts drinstand.

Konnte die Rechnung aber trotzdem nicht freigeben

hat es geklappt 🙂