Das Überweisen der Beiträge für die einzelnen Kassen ist kein Problem. Das geschieht im System automatisch. Dazu wird für jede Kasse der zu überweisende Betrag ermittelt. Die Ergebnisse landen in einer TemSe Datei.
Die wird verwendet, um den/ die Datensätze für den B2A Manager zu erstellen.
Erste Option: Verarbeiten der Beträge aus den TemSe Dateien.
Zweite Option:
Wertet die Lohnarten für die SV-Beiträge eines jeden Mitarbeiters aus. Summiert das Ergebnis nach Prüfung der jeweiligen Krankenkasse für die Krankenkasse auf. Den Gesamtbetrag pro Kasse in eine Lohnart umwandeln und dann die Lohnart ins FI buchen.
Dazu wäre eine Anpassung des Abrechnungsschemas notwendig.
Dritte Option:
Nutzt die alten Papierbelege zur Beitragsmeldung als Buchungsgrundlage im FI.
Einfach wie gehabt den Gesamtbetrag auf das SV Konto buchen. Anschließend vom SV Konto die Beträge pro Kasse manuell umbuchen.
Vorteil: Keine Anpassungen im System notwendig. Nur der Buchhalter muss ein paar Datensätze mehr pro Monat buchen.
Mehr fällt mir spontan nicht ein.
Gruß Ronny
Auch wenn man spät auf einen Beitrag antwortet, Hauptsache man antwortet.