Hallo zusammen!
Wir haben nun nach Jahren auch mal Kreditoren, bei denen wir je nach Sachverhalt auf unterschiedliche Bankverbindungen überweisen müssen.
Im Kreditorenstamm kann man ja mehrere BVs angeben. Das Feld BTyp (Partnerbanktyp) war auch nicht zu übersehen. Leider ist die SAP-Hilfe  nun sehr dürftig, wie bzw. wo ich nun die Information mitgebe, dass eben die Bankverbindung x verwendet werden soll. Im Kopf bei der Transaktion FB60 habe ich kein Feld gefunden und in der OP-Übersicht auch nicht.

Ich hoffe sehr, dass Ihr mir helfen könnt!
Vielen Dank!
Silvia

Hallo,

 

die Bank wird im Beleg mitgegeben, entweder bei Zahlung (FB60) oder bei Weitere Daten (F-43).

 

Gruß

 

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Hallo. Ich hatte ja gesagt, dass ich bereits ausgiebig danach gesucht habe. Auch in den weiteren Daten ist das Feld nicht enthalten.
Ich wäre über eine genaue Angabe, wo ich das Feld finde sehr dankbar!

Vielen Dank!
Silvia

Das Feld heisst im Fenster "Weitere Daten" (Kreditorenposition!) -> Partnerbanktyp

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hmmmmm. Ich habe jetzt rumgesucht, finde es aber nicht.

In der Transaktion f-43 -> weitere Daten habe ich:
Anzeige von Kreditor, BUKR, Haubtbuch und dann
Zusatzangaben:
Betrag, Betrag in HW
Meldeland
EU-Dreiecksgeschäft (Checkbox)
Ust-Id-nr.

In der Transaktion FB60 -> Zahlung
Basisdatum
Fällig am
Skonto
Skontobasis
Zahlweg
ReBezug
Zahlbedingungen
Fixiert
Zahlsperre

Ich würde hier gerne einen Screenshot einfügen, bekomme das aber auch nicht hin.

Ist dieses Feld ausgeblendet? Was mich gleich zur nächsten Frage führt: wo blende ich es wieder ein???

Herzlichen Dank!
Silvia

Du bist schon hier?

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Hallo Irvine, ja natürlich war ich da :-)

Ich habs nach langer Suche rausgefunden.
In der Feldstatusvariante war die "Bank Geschäftspartner" ausgeblendet. Habs nun eingeblendet und nun steht das Feld auch zur Verfügung.

Silvia