die Kundennummer beim Lieferanten (Kontonummer) lässt sich ja bei den Buchhaltungs-, und Einkaufsdaten im Lieferantenstamm hinterlegen. So weit so gut. Nun häng ich an dem Problem dass ich selbige aber nicht auf der Bestellung an den Lieferant ausgedruckt bekomme. Leider finde ich trotz eingehender Suche keine Lösung wo dies, vermutlich im customizing, einzustellen ist. Bin für jeden Tip dankbar.

Vielen Dank vorab

Frank

die Inhalte, die auf der Bestellung gedruckt werden, hängen von den Einstellungen des Formulars ab. Du müsstest hier mal mit dem entsprechenden Fomularentwickler in Eurem Haus sprechen.

erstmal vielen Dank für Deine schnelle Rückantwort.

"Leider" gibt es in nem kleineren Haus wie hier keinen separaten Formular Entwickler, und als freelancer bist du dann das Mädchen für alles 😉 Aber jetzt weiß ich zumindest wo ich ansetzen muß.

Danke nochmal, und vg

Frank

da es in der Bestellung kein entsprechendes Feld gibt, haben wir es über einen Langtext gelöst.

- Im Customizing eine neue Langtextart für die EKO anlegen

- eine neue Kopftextart für Bestellungen anlegen

- Texte miteinander verknüpfen

- Textart zu den auszugebenden Texten hinzufügen

So schaffst Du es ohne fremde Hilfe.

Gruß

das Feld LFB1-EIKTO aus dem Kreditorenstamm läßt sich z.B. in der Avise im Bereich FI als & REGUH-EIKTO & mitandrucken.

Dies ist dann auch schon standardmäßig in den Druckprogrammen enthalten.