bin neu hier und etwas überwältigt von dem was hier zu finden ist.

Ich habe folgendes problem:

eine Credit note vom Lieferanten macht mir Probleme beim Datevexport.

Die Fehlermeldung sagt:

Der eingegebene Umsatzsteuerschlüssel ist mit den Zusatzfunktionen der beiden Konten nicht verträglich. Bitte korrigieren Sie die Eingabe!

Der Wareneingang (goods receipt PO) ist auf das waren (bestand) Konto an Wareneingangsverrechnungskonto verbucht.

Die Rechnung des Lieferanten auf Wareneingangsverrechnungskonto und Vorsteuer an den Lieferanten

Die Gutschrift allerdings wurde vom Lieferanten an Waren (bestand) und Vorsteuer gebucht. ( bei zwei Artikeln wurde weniger geliefert als auf der Rechnung Stand)

Könnte mir jemand sagen wo hier der Fehler stecken könnte?

Ich würde tippen das hier der falsche Bezug gesetzt ist. Da direkt auf das Warenbestandskonto gebucht wurde??? ich kann dieses aber leider nicht ändern.

Wie läuft das ganze im Hintergrund ab?

muss man erst eine Retouren Bestellung anlegen die den Waren Ausgang bucht?und auf die ich dann die Gutschrift beziehen kann ?

Vielen Dank an alle.

Grüße

Phil