Hallo
Unsere Kreditorenbuchhaltung hätte für die MIRO gerne eine Differenzierung der Belegarten je nach Vorgang. Derzeit ist diese - wie im Standard vorgesehen - mit der Belegart RE verbunden.
Wunsch wäre:wenn ich eine Invoice buche, dann sollte diese auf die Belegart KR und deren Nummernband gelangen.
Wenn eine Gutschrift gebucht wird, dann sollte diese auf KG und deren Nummernband landen. Wenn ich ein Subsequent Debit buche - dann analog "Invoice" auf KR und wenn ich ein Subsequent Credit buche, dann analog "Credit Memo" auf KG.
Das Customizing gibt allerdings hier nicht sehr viel her - kann mir jemand einen Tip geben, wie das bei Euch umgesetzt wurde?
Vielen lieben Dank!
Gruss
Wev