Hallo liebe SAP-Gemeinden Heute habe ich eine Frage zum Mahnverkehr.

Auf einem Konto Bereich Kreditoren ist eine Gegenbelastung gebucht. Diese soll angemahnt werden.

Nun kenne ich "mahnen" lediglich aus dem Kundenbereich. Gibt es einen gleichartigen Vorgang im Lieferantenbereich? Und wenn ja, unter welcher Transaktion ist dieser zu betreten?

Danke für eure Unterstützung und einen netten Abend..

Lieben Gruß, onlychen

Hallo,

hab gerade im normalen Debi-Mahnlauf geschaut. Dort kann man auch Kreditoren angeben. Ich selbst hab dies noch nie gemacht, aber

ich würde behaupten, dass man die gleichen Einstellungen im Stammsatz macht, wie bei den Debitoren. Das Mahnformular könnte uU

auch ohne Anpassungen funktionieren.

Ich würde einfach mal einen Versuch starten.

Grüße,

Mikafu

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