Hallo Zusammen,

als Neuling in diesem Forum erhoffe ich zu folgender Fragestellung hilfreiche Inputs zu bekommen. Als SD Key User bin ich mit folgendem Thema beauftragt worden.

Derzeit werden unsere Ausgangsrechnungen aufgrund einer zu simplen Formularsteuerung mit falschen Steuersätzen gedruckt. Bsp. Auftraggeber sitzt in der EU, Warenempfänger = Drittland. Es wird keine MwSt. verrechnet, was ja korrekt ist, jedoch erschein auf der Rechnung der Satz "Innergemeinschaftliche Lieferung.....".

Und genau da muss ich ansetzen. Anhand welcher Logik würdert Ihr Festlegen, wann welche Steuersätze auf das Forumular gedruckt werden und wo und wie legt Ihr diese fest? SO10!?

Für mein Verständniss ist im Kundenauftrag der Warenempfänger und dessen Steuernummer ausschlagebend für die Steuerermittlung. Ist das so korrekt, bzw. was sieht hier SAP im Standard vor. Und wie könnte ich anhand dieser Logik nun festlegen welche Steuersätze wann gedruckt werden müssen.

Ich hoffe meine Fragestellung wurde verstanden und bin froh über jeden Hinweis.

Vielen Dank für Eure Unterstützung.

Hallo tomaxx

Wir haben bei einem Kunden die Steuertexte mit SO10 angelegt. Beispiel: zsd_A6_1000_steuertext1, zsd_A6_1000_steuertext2. Danach hat der Formularentwickler anhand der definierten Regeln dies umgesetzt.

Vielleicht hilft das

Grüsse, mazu

Danke für deine Infos. Der Weg über SO10 ist mir auch in Sinn gekommen und sagt mir zu.

Kannst du mir nähere Angaben machen, anhand welcher Kriterien Ihr dann steuert das der richtige Steuertext angedruckt wird. An diesem Punkt komme ich nicht weiter.

In unserem Fall konzentriert es sich auf etwa vier Fälle.:

1. Innergemeinschaftliche Lieferung mit USt.Id-Nr.

2. Innergemeinschaftliche Lieferung ohne USt.Id-Nr.

3. Dreiecksgeschäft

4. Lieferung in Drittland

Nach meinem Verständnis muss ich mir die Information irgendwie/wo? aus dem Auftrag ziehen. Aber auf welches Kriterium zurückgreifen?

Hoffw meine Fragestellung ist verständlich und freue mich sehr über weitere Inputs.

Grüße tomaxx

Hallo zusammen,

meiner Meinung nach zäumt ihr hier grad das Pferd von hinten auf.

Ich habe das Thema in meiner Firma vor einiger Zeit gelöst. Ausgegangen bin ich von Steuerschlüsseln und deren Findung. Die Sachverhalte innergemeinschaftliche Lieferung, Ausfuhrlieferung, Dreiecksgeschäft sind eindeutig aus SD an die FiBu zu übergeben. Deswegen musste zunächst gewährleistet werden, dass die unterschiedlichen Sachverhalte aus dem Kundenauftrag richtig in die Faktura übernommen werden. Leider muss ich sagen, dass aufgrund unserer Debitorenstruktur (Partnerrollennutzung) Standardermittlung auf Fehler gelaufen ist. Durch die Anpassung Findungsregel für die UmsatzsteuerID und der Datenübernahmeroutine Auftrag->Faktura, sowie Veränderung der Konditionstabellen bei der MWST-Kondition habe ich das in den Griff bekommen.

Sobald es gewährleistet ist, dass die Steuerschlüssel in der Faktura richtig ermittelt werden, bin ich das Thema mit den Steuerbefreiungstexten angegangen. Ich habe das ähnlich wie von mazu beschrieben gemacht und zwar in Abhängigkeit von dem Steuerschlüssel also A6 0% innergemeinschaftliche Lieferung, A9 0% Ausfuhrlieferung und sowas. In dem Formular wird dann, der Text gemäß des Steuerschlüssels gezogen.

Das ist starke Kurzfassung! Ich habe an dem Thema mehrere Monate gearbeitet. Alleine die Definition der Anforderung, was wann passieren soll ist schon sehr zeitraubend.

Tomaxx, wenn ich ehrlich bin, das Thema ist nicht für einen Keyuser, sondern müsste durch Fachleute angegangen werden.

Sorry und Gruß

Danke für deine Ausführungen. Wenn auch nur sehr grob von dir angerissen, hilft es mir doch ein Stück weiter. Den Ansatz über die Steuerschlüssel den Andruck der Steuerbefreiungstexte zu steuern hatte ich anfangs auch, dann jedoch wieder verworfen, da mich die Hülle an aktiven Steuerschlüssel abschreckte. Ich dachte, ich verkompliziere es dadurch. Aber mit deiner Schilderung komme ich wieder auf diesen Ansatz zurück und werde es darüber versuchen.

Da bei uns die Steuerermittlung soweit sauber eingestellt ist und daran auch keine Änderungen erfolgen sollen, sollte die Zuordnung eigentlich nicht mehr so schwer sein. Ode wie denkst du darüber?

Kannst du mir einen Auszug Eurer aktiven Steuerschlüssel und der damit verknüpften Steuerbefreiungstexten zur Verfügung stellen?

Das wäre in jedem Fall für mich eine große Hilfe.

Hast du die Texte dann dennoch in einer SO1ß Tabelle gepflegt?

Danke dir für ein paar weiterführende Infos.

Viele Grüße

tomaxx