ich habe einen Kreditor 1 der sitzt in Hamburg und dem schicke ich die Bestellung (BA) und die Rechnung (RS). Produzieren bzw Liefern tut es aber der Kreditor 2 (LF) und der sitzt in Berlin.

Nun habe ich dem Kreditor 1 folgende Partnerrollen vergeben.

BA = Kreditor 1

RE = Kreditor 1

LF = Kreditor 2

Zu beiden Kreditoren habe ich auch Debitoren angelegt, da ich den Haken "Ret. mit Versandabw." gesetzt habe und ich für Rücklieferungen Versandpapiere brauche.

Wenn ein geliefertes Teil nicht in Ordnung ist, buchen wir es über Rücklieferung (TA: MIGO, Bew-Art: 122) an den Lieferanten zurück.

Leider wird aber schon bei der "Kommissionierliste für den Versand" die falsche Adresse angedruckt und zwar die des Kreditor 1 und nicht die des Kreditor 2.

Was mache ich falsch bzw. muß ich noch einstellen damit die Adresse des Kreditor 2 gezogen wird.

Gruß Andreas

mal den dazugehörigen Debitorenstammsatz anschauen - wer ist dor als Warenempfänger hinterlegt ?

ich habe zum Kreditor 2 einen Debitor 4711 angelegt und dieser hat in seinen Partnerrollen auch den Partner Warenempfänger. Der WE ist der Debitor 4711.

Gruss Andreas

eventuell wird die Adresse vom "Besteller" gezogen ...

kannst du mal beschreiben, wie du die Rücklieferung über die Migo buchst ???

122 ist klar, aber gehst du über den Materialbeleg ? oder legst du eine Retourenbestellung an ?

Gruß

Kata

die Rücklieferung geht über die MIGO zum Materialbeleg.

Gruß Andreas

ich hab was gefunden ...

"Lieferant: Retouren mit Lieferungen...

Verwendung

Wenn im Bild "Einkaufsdaten" das Kennzeichen "Ret. mit Versandabw." gesetzt ist, werden Retourenpositionen mit Lieferungen aus dem Vertrieb durchgeführt.

Aktivitäten

Der Warenempfänger wird in der Lieferung aus dem Kundenstamm ermittelt, der dem Lieferanten zugeordnet ist (Allgemeine Daten, Steuerung)"

beim Kreditor 1 unter "Allgmeine Daten - Steuerung" den Debitor vom Kreditor 2 hinterlegen, dann geht's zumindest technisch.

Bei kreditor 1 brauch dann auch nicht der Haken für "Ret. mit Versandabw." gesetzt sein...

Das Problem ist, dass bei MIGO der "liefernde Lieferant" also "Kreditor 2" aufgeführt ist, aber bei der Rücklieferung immer der "Kreditor 1" gezogen wird. ...

ich habe einfach mal bei beiden Kreditoren das Kennzeichen "Ret. mit Versandabw." gesetzt.

Was ich aber nun festgestellt habe ist:

Im Kopf der Bestellung habe ich auf dem Reiter Partner die richtigen Partner zur Bestellung drin stehen.

Kreditor 1 ist die Bestelladresse

Kreditor 2 ist der Lieferant (zu dem ich ja auch wieder zurück liefern möchte)

Beim WE mit der Migo habe ich zur WE Position auch den Reiter Partner. Und da steht im Lieferantenfeld der falsche Partner drin, nämlich Kreditor 1. Drin stehen müsse aber Kreditor 2.

Jetzt meine hoffentlich nicht allzu naive Frage, wie steuere ich, das auch beim WE schon mal der richtige Partner gezogen wird?