wir übernehmen Debitorenrechnungen aus einem vorgelagertem ERP-System in SAP-FI. Wir haben also keinen Vorgang in SAP-SD.

Nun haben wir für unseren Geschäftspartner in diesem Fall der Regulier auch verschiedene Rechnungsempfänger angelegt.

Wir möchten nun bei der Einbuchung der Debitorenrechnung die Rechnungsempfängeradresse mit im Beleg erfassen.

Mit dieser Adresse möchten wir eine Zusätzliche Information auf den Mahnungen ausgeben.

😕 Irgendwie fällt mir hier nichts ein.

Habt ihr eine Idee?

Eine andere Überlegung wäre, kann ich je Debitorenrechnung einen separate Mahnadresse hinterlegen?

auf die Schnelle fällt mir nur ein, die Rechnungen auf die jew. Rechnungsempfänger zu kontieren, wobei diese alle den gemeinsamen Regulierer im Stammsatz haben. Auf diese Weise wird das Feld Debitor mit dem Regulierer gefüllt (d.h. der Posten wird auf dem Regulierer geführt) und das Feld Filialkonto (FILKD) mit der Nummer des Rechnungsempfängers. Im Mahnlauf könnte man dann anhand der FILKD die entsprechende Adresse nachlesen und ausgeben.

Ansonsten vielleicht noch über Ansprechpartner...?

muss dann der Geschäftspartner Rechnungsempfänger in der Fibu angelegt sein? Dann wäre er ja auch einem Forderungskonto zugeordnet?

Ich muss eine Buchung rein in der FI auslösen ich habe kein SD.

Wäre toll wenn mir hier einer weiterhelfen könnte!!!!

Schönen Gruß!

André

technisch wäre der Rechnungsempfänger womöglich einem Forderungskonto zugeordnet, aber er würde nie bebucht werden, da die OP's immer auf den zugeordneten Regulierer "umgeleitet" werden.