Hallo!

Wir können nur grob auf einer "Dummy"nummer in SAP die Bedarfsmengen vorplanen, damit die Rohstoffe hierzu schon beschafft werden können.

Kommt nun der eigentliche Kundenauftrag auf der "echten" Materialnummer, soll sich dieser mit der Vorplanungsmenge der Dummynummer verrechnen.

zB. Dummynummer 47111

100 Stück für Oktober VP-Bed. (Typ: VSEV) -> erzeugt Plaufen von 100 Stück -> Stücklistenauflösung ->Material wird beschafft

Kundenauftrag echt Nr. 1234

20 Stück für Oktober  -> Plauf über 20 Stück

Verrechnung mit 4711 (VP-Bed jetzt nur noch 80)

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Folgende Parameter habe ich eingestellt:

Dispo 3 Sicht bei 4711:

 Planstrategie: 60 Verrechnungsmodus: 2 Verrechungsintervall Rückw. 10 Verrechungsintervall Vorw. 10  Vorplanmaterial: blanc Vorplanwerk:0010  VorplUmrechFakt.1

Dispo 3 Sicht bei 1234:

 Planstrategie: 60 Verrechnungsmodus: 2 Verrechungsintervall Rückw. 10 Verrechungsintervall Vorw. 10  Vorplanmaterial: 4711 orplanwerk:0010      VorplUmrechFakt.1

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Soweit erst einmal die Theorie.

Leider bekomme ich keinen Kundenauftrag für die Mat. Nr. 1234 erfaßt. Es kommt die Fehlermeldung:

"Plegen Sie ein Abrechnungsprofil".

Was ist bitteschön ein Abrechnungsprofil und wo sollte dies gepflegt werden?

Hat hier jemand im Forum noch eine Idee? Habe ich etwas an den Grunddaten nicht richtig eingestellt?

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.

Otto

eigentlich hat es nicht dirket mit der Planungsstrategie zu tun. Bitte prüfe ob du ein Kundenauftrag zum Material 1234 anlegen kannst, wenn die Planungsstrategie nicht im Materialstamm eingetragen ist. Abrechnungsprofil deutet auf Kundeneinzelfertigung hin. Ist im Materialstamm das Sammel/Einzelkennzeichen (Dispo4) auf 1 oder leer? Dann mal mit 2 probieren.

Vielleicht klappt es ja

LG HSK

Ich bin verblüfft über die raschen Antworten. Werde beides einmal checken.

Vielen Dank für eure Mühe.

Gruß

Otto

VK-Org 1 und 2 sind vorhanden und wie folgt gepflegt:

VK-Org1.

Basismengeinheit: ST

Warengruppe: XLZ

Skontofähig Haken

VK-Org2.

Stat. Gr.Material: 1

stat. relev.Matgruppe: 01

Bonsugruppe: 02

Koniterungsgruppe Mat. 01

Prod.Hierachie: 472891

Stat. Werk 005

Prozesstyp 1

Wäre eine gute Idee gewsen. Leider sind aber die Vertriebssichten gepflegt.

Hättest du noch eine Idee?

Gruß

Otto

Die Strategiegruppe 63 ist die Richtige, wenn man kundenauftragsneutral fertigen möchte - das heißt, ohne direkten Kundenauftragsbezug im Fertigungsauftrag.

Falls es eine tatsächliche Kundenauftragsfertigung ist, bitte mit dem Controlling bezüglich der Abrechnungsvorschriften abstimmen.

Vielen Dank. Werde dies gleich versuchen.

Die Strategiegruppe (und entssprechende Angaben zur Verrechnung etc.) muss doch "nur" bei der Vorplanmaterialnummer eingegeben werden, oder?

Gruß

OV1960

Hat funktioniert.

Vielen Dank nochmal für den entscheidenden Tipp SAP-Tussi.

Guß

OV1960