Bei der Erstellung eines Kundenauftrags (Terminauftrags) in Transaktion VA01 wird bisher lediglich ein Nettopreis ermittelt und keine Steuer ausgewiesen. Hierzu habe ich bereits recherchiert, dass der Preis über das Kalkulationsschema bestimmt wird, welches SAP automatisch in Abhängigkeit von Belegschema und Kundenschema ermittelt. Das relevante Belegschema ist in diesem Fall "A" (Standard). Hinsichtlich des Kundenschemas ist mir aufgefallen, dass bei allen Debitoren das Schema "1" (Standard) hinterlegt ist. Dieses habe ich in Schema "2" (Standard incl. Mehrwertsteuer) geändert, was letztendlich dazu führte, dass gar kein Preis mehr ermittelt wird und der Wert null lautet.

Hat jemand eine Idee, wo hier der Fehler liegen könnte? Ist mein Ansatz, über das Kalkulationsschema zu gehen, um die Mehrwertsteuer zu berücksichtigen überhaupt der richtige? Über Hinweise, Tips und Denkanstöße bin ich sehr dankbar....

der Vertrieb bestimmt den Preis.

Unter Konditionen TA VK11 und Konditionsart PR00 kannst du den entweder für das Material oder pro Material und Kunde festlegen

Rainer

Job gesucht im Raum Nürnberg MM und SD zertifiziert

Die nächste Frage ist, an welcher Stelle lässt sich hier die Mehrwertsteuer einstellen?

Rainer

in der Positionssicht gibt es unten links doch eine Münze,

wenn du darauf klickst erhàlts du doch die Information

was gesucht bzw. gefunden wird.

Gruß

Wolfgang

Die Ansicht der Positionsdaten (Klick auf Münzsymbol) hatte ich bereits gewählt, genau hier seh ich ja, dass die MwSt. entsprechend nicht berücksichtigt wird.

So langsam bin ich echt ratlos. Kann es denn sein, dass irgendein Fehler im Kalkulationsschema vorliegt? Mich wundert ja nachwievor, das bei Änderung des Kundenschemas auf "2" (Wert incl. Mehrwertsteuer) plötzlich gar kein Preis mehr errechnet wird (alles null).

Was genau ist das Lieferwerk und wo muss ich es eintragen?

Teste das heute Abend noch mal zu hause.

In der Position und im Kopf muss der Steuerbetrag auch auftauchen.

Konditionstabelle 002

was bedeutet "keine Steuer ausgewiesen" in Deinem 1. Beitrag?

Alternative 1: Bedeutet es, dass in der Kundenauftragspos im Reiter Konditionen die Zeile mit der Konditionsart MWST komplett fehlt? Dann fehlt sie im gefundenen Kalkulationsschema.

Alternative 2: Bedeutet es, dass die Zeile mit der Konditionsart MWST zwar gefunden wurde, aber als Betrag 0 % drinsteht? Dann überprüfe VK12, Konditionsart MWST, die passende Schlüsselkombination, ob zur Kombination aus Abgangsland (Land des Auslieferungswerks), Empfangsland (Lieferadresse des Warenempfängers), Steuerklassifikation Kunde (z.B. 1), Steuerklassifikation Material (z.B. 1) ein Steuersatz (z.B. 19 😵 mit Steuerschlüssel (z.B. A1) vorhanden ist. Bitte dabei auch die Gültigkeit prüfen.

Bei Lieferungen innerhalb der EU ist 0 % meist richtig.

du kannst ja mal ins Customizing schauen (Vertrieb --> Grundfunktionen --> Preisfindung ) und dort die Kalkschemaermittlung kontrollieren.

(Vertriebsbereich, Belegschema in Auftragsart und Kundenschema beim Debitor).

Wenn du dann das Schema kennst das gefunden werden soll überprüfe, ob darin die Kondition 'MWST' (Standardkonditionsart) enthalten ist.

Was du noch machen kannst ist wenn du in der Auftragsposition bist im Reiter Konditionen auf den Button 'Analyse' klicken.

Dann nach unten scrollen; MWST suchen und aufklappen.

Es werden dir alle Zugriffsfolgen angezeigt und auch div. Hinweise (zB 'Bedingung 008 nicht erfüllt o.ä.).

Welche STeuer erwartest du (Innerhalb EU --> 0%,...).

Btw. so aus Jux das Kundenschema auf 2, etc. umstellen, würde ich nicht machen.

Viel Erfolg!😁

Hast Du geprüft ob mit VK11 ein Konditionssatz für MWSt mit Steuerkennzeichen (ich glaube A1) angelegt wurde?

Ich konnte das Problem lösen, indem ich im vorhandenen Kalkulationsschema das Feld MWST als "obligatorisch" angegeben habe!