Hallo Forum,

Ich habe eine Frage zu Rahmenbeauftragungen:

Situation:
Einkauf handelt einen Rahmen mit einem Lieferanten aus (zum Beispiel Visitenkarten)
Der Abruf erfolgt durch die Fachabteilungen (ohne SAP)
Die Rechung soll auf die Kontierung die im Abruf dem Lieferanten mitgeteilt wird gebucht werden und die Bestellentwicklung ebenso um festzustellen wann der Rahmen ausgeschöpft ist.

Problematik:
Eine Verlagung des Abrufs ins SAP ist nur schwer zu realsieren (zu kompliziert etc.)
Wenn eine Bestellung über den Rahmen angelegt wird, muss eine Kontierung vergeben werden und die würde in der MIRO ebenfalls verwendet, dies widerspricht dann jedoch der angegebenen Kontierung im Abruf.
Es ist keine Planung über Mengen und Kontierungen möglich, so dass diese in der Bestellung nicht berücksichtigt werden können. Wenn die Rechung ohne Bestellbezug eingebucht werden, ist keine Bestellfortschreibung möglich.

Was bietet der SAP Standart hier für Möglichkeiten?
Danke für eure Hilfe.

Gruß
Stephan

Hi,

hierzu würde ich eine unkontierte Rahmenbestellung ohne WE-bezogene Rechnungsprüfung anlegen....die Bestellnummer muss der Lieferant auf der Rechnung vermerken und die Rechnung werden gegen diese Bestellung gebucht werden.

Voraussetzung ist natürlich dass die unkontierte Rahmenbestellung gecustomised ist.

Gruss MMler

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Hallo MMler,

Danke für deinen Hinweis. Ich habe mich auf die Suche nach einer Einstellung im Customizing bzgl. der Unkontierten Rahmenbestellung begeben, konnte jedoch nichts finden. Im Bereich Bestellungen-->Belegarten einstellen, können die zu einer Rahmenbestellung gehörenden BANF Belegarten und Positionstypen geflegt werden, außerdem kann beim BANF Positionstyp ein Kästchen mit Unk. geklickt werden aber das bring mich nicht weiter. Es bleibt dabei, dass ich eine Kontierung angeben muss (bzw. ein Material). Die "unbekannte Kontierung" ist hier nicht vorgesehen.

Wäre sehr nett wenn du mir hier noch einen Tipp geben kannst wo die unkontierte Rahmenbestellung eingestellt werden kann.

Vielen Dank

Stephan 

 

 

Hallo Stephan, ich würde den sogennannten Rahmenvertrag mittels einer SAP Bestellung Typ FO (Limitbestellung) abbilden. Dort benutzt du den Positionstyp B "Limit" und Kontierung U "Unbekannt". Bitte keine Materialnummer verwenden. Die sogenannte SAP "Rahmenbestellung" Art FO ist im SAP die einzige Bestellung, die die Kontierung unbekannt zulässt. In der Bestellung musst du noch den Laufzeitbeginn und -ende mitgeben, sowie den Wert Gesamtlimit oder unbegrenzt und den erwarteten Wert. Der Vorteil hier ist, es gibt keine Wareneingänge sondern nur Rechnungseingänge immer zurselben Bestellnummer, d.h. du hast dann die Bestellhistorie auf einer Nummer gleich zur Hand. Die Kontierung wird dann jeweils beim Buchen der Rechnung innerhalb /nMIRO mit gegeben. Diese Belegart FO ist erst mit dem Release 4.x mit neu aufgenommen worden. Doku müsste aber da sein.

 

Gruss

rainuco

Hallo Stephan,

genau den Punkt von rainuco meine ich auch, wobei der Kontierungstyp "U" mit den jeweiligen Positionstypen natürlich auch für andere Belegarten gecustomized werden darf. Wichtig ist das einheitlichte Customizing, wenn die Daten bereits von einer Banf kommen...oder einem Kontrakt...dann muss natürlich die Kopiersteuerung entsprechend eingestellt werden.

Gruss MMler

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Hallo MMler und rainuco,

Danke für eure Hinweise. Ich war etwas verwirrt da die Belegart FO bei uns Rahmenbestellung heist. Der Positionstyp "B" war der Trick. Die Rahmenbestellung lässt sich jetzt richtig anlegen. Allerdings bin ich nöch über ein Problem in der Rechnungsprüfung gestolpert.

Wenn ich eine Rechnung mit Bezug zu der FO-Bestellung einbuchen will, kann ich zwar die Bestellung bei "Bestellbezug" einftragen und es wird die Position aus der Bestellung übernommen, aber ich kann nichts mehr ändern - es sind quasi alle Felder "grau". Ich kann weder den Wert noch ein Konto eintragen.

Kann das an EInstellungen zum Kontierungstyp liegen?

Danke für Eure Hilfe.

Stephan

Hallo Forum,

Ich verwende ECC 6.0 und habe das gleiche Problem wie mein Vorredner.

Limitbestellung FO --> U/B kann ich problemlos anlegen.
In der Miro geb ich dann die Bestellnummer ein und sehe meine Bestellposition.

Leider kann ich nirgendwo einen Betrag eingeben. Klar, im Betragfeld geht das, aber dann habe ich ein Saldo über den eingegebenen Betrag.

Kann mir jemand einen Screenshot bzw. eine kurze Erklärung schicken? Wäre mir wirklich eine große hilfe.
In der SAP Doku finde ich leider nur den Hinweis, dass ich "einfach" die Rechnungsprüfung machen soll. super ;-(


Viele Grüße,
deZent