Hallo zusammen,

wir versuchen uns gerade am Thema "Handelsrechnung vor Warenausgang". SAP Standard technisch ist ja die Estellung der Handelrechnung erst nach Buchung des Warenausgangs möglich, was für uns bisher auch OK war.

Jetzt benötigt aber der Zoll bzw. Zollagenten in einigen Ländern die Handelsrechnung bereits bevor wir die Ware versenden um die Verzollung vorzubereiten. Hierzu wird die Originalrechnung und keine Pro-Forma oder ähnliches benötigt.

Hierzu gibt es auch per OSS bekannte gemachte User Exits, die die Erzeugung der Handelsrechnung bereits nach Kommissionierung (Laden Beginn) ermöglichen, der FI Beleg wird logischerweise dann von der Handelsrechnung entkoppelt und erst mit Buchung des Warenausgangs erzeugt.

Wer hat hierzu Erfahrungen bzw. weiss wie durch das Auseinderfallen des Zeitpunktes der Handelsrechnung mit dem FI Beleg relveante Punkte, z.B. Buchung von Steuern weiterhin korrekt laufen?

Danke für die Hilfe

Alex Breiter

Hallo,

warum so kompiziert für die Zollrechnug steht doch im Standard die Fakturaart F8 für Lieferungen und die F5 für Aufträge zur Verfügung.

Diese benötigen keinen WA zusätlich berücksichtigen die Fakturen auch keinen R100 brücksichtigen.

Beide können auch mehrmals in einem Beleg verwendet werden.

Beide erzeuggen keinen FI Beleg.

Gibt es einen grund diese nicht zu verwenden ?

Vg

thom1d

Hallo zusammen,

wir versuchen uns gerade am Thema "Handelsrechnung vor Warenausgang". SAP Standard technisch ist ja die Estellung der Handelrechnung erst nach Buchung des Warenausgangs möglich, was für uns bisher auch OK war.

Jetzt benötigt aber der Zoll bzw. Zollagenten in einigen Ländern die Handelsrechnung bereits bevor wir die Ware versenden um die Verzollung vorzubereiten. Hierzu wird die Originalrechnung und keine Pro-Forma oder ähnliches benötigt.

[...]

Wer hat hierzu Erfahrungen bzw. weiss wie durch das Auseinderfallen des Zeitpunktes der Handelsrechnung mit dem FI Beleg relveante Punkte, z.B. Buchung von Steuern weiterhin korrekt laufen?

Danke für die Hilfe

Alex Breiter

Hallo Alex,

wie thom1d richtig geschrieben hat, gibt es die Standard-Fakturaarten F8 bzw. F5 (Proforma für Lieferungen bzw. Aufträge).

Sollte aber keine Proforma gewünscht sein, sondern die Originalrechnung, gibt es die Möglichkeit über VOFM eine Kopierbedingung
zu schreiben (z.B. eine Kopie von 002), in welcher die WA-Prüfung deaktiviert wird.

Diese Lösung haben wir bei uns im Einsatz, allerdings nur bei den nicht steuerbaren Vorgängen.
In diesen Fällen wird die Lieferung mit dem Sichern des Auftrags sofort erstellt und der Warenausgang erfolgt im Hintergrund.

Bei steuerpflichtigen Vorgängen wird auch bei uns die Faktura erst nach dem WA gebucht.
Insofern kann ich zu steuerrechtlichen Problemen nichts sagen.

Viele Grüße

Stefan

Hallo,

in allen Unternehmen, die ich bis dato gesehen habe, wurde zu diesem Zweck F5 bzw F8 Proforma genutzt. Diese wurde lediglich in Zollrechnung umbenannt. Eine Entkoppelung der Rechnungserstellung (F2/IV) vom Warenausgang wurde immer untersagt, ich nehme an aus Revisionsgründen, da ja MM und FI für eine Zeit zumindest nicht übereinstimmen. Wenn es für euch ok ist, dann gebe ich Stefan Recht -> Kopierbedingung ändern.

Gruß

Hallo,

würde für diesen Zweck eine F8 Proforma verwenden die ja genau für solche Fälle gedacht sind.

Wenn man das nicht will kann man in der Kopiersteuerung Faktura die Kopierbedingung 11 verwenden. Diese lässt eine Rechnung zu, ohne einen Warenausgang vorher zu buchen, würde dieses aber nicht empfehlen.

Viele Grüße

Arslan Igramhan

Hallo Alex,

wir machen das auch mit der F8 bzw. F5. Ich habe das Formular so abgeändert, dass kein "Proforma" mehr gedruckt wird, damit sind alle zufrieden.

Gruß Shorty

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