Hallo Zusammen,

eine Frage zum Reisemanagement. Gibt es die Möglichkeit bei der Überleitung ins Rechnungswesen die Buchung zu steuern, daß die Personalnummer in ein Referenzfeld des Belegs mit übergeben wird ?

Und... kann man die Verpflegungsspesen so steuern, daß nicht der Auszahlungsbetrag gebucht wird, sondern der Verpflegungssatz Brutto im Soll und die Abzüge (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) im Haben ?

Danke & Grüße !

Joachim

Hallo Joachim,

zum ersten Punkt Personalnummer als Referenz schau Dir mal die OSS-HW 323742 und 1144364 an. Hier werden USER-Exits beschrieben. Bzw. gibt es noch den BAdI TRIP_POST_FI. Vielleicht hilft Dir dies weiter.

Zum anderen Thema kann ich leider nichts sagen. Mach doch mal eine OSS-Meldung auf, eventuell kostenpflichtige Remote-Beratung.

Gruß pushover

Danke, Pushover.

Mittlerweile habe ich festgestellt, daß in die FI-Buchung die Personalnummer in die Kreditoren- und Aufwandszeilen kommen. Sieht man niocht in der Beleganzeige, aber in der SE16.
Die Reisenummer kommt in die Zuordnung, wenn beim ANlegen des Buchungslaufes unter Größe/Verdichtung "Reisedaten im Segmenttext" ausgewählt wird - das hätte ich im Customizing vermutet.

Das Thema Brutto/Netto ist nicht so wild, da kann ich in meinem Report über die Tabelle PRTV_SHDR gehen und den steuerfreien Betrag (der ist dann ohne Abzüge)  holen. Dann muß man die Buchungslogik nicht umstellen (falls das überhaupt im Standard geht)

Alles easy... :-)

Grüße, Joachim