Hallo RAG02,
im Customizing unter Anwendungsübergreifende Komponenten → Stammdatensynchronisation → Customer-Vendor-
Integration → Einstellungen des Geschäftspartners → Einstellungen zur Lieferanten-/
Kreditorenintegration → Feldzuordnung für die Kreditorenintegration → Zuordnung von
Schlüsseln → Nummernvergabe für Richtung GP nach Kreditor festlegen
Gruß
Boni