Hallo,

bei uns erscheinen pro Lieferant, wollen wir bei ihm die Jahresinventur durchführen ALLE Artikel, die er jemals von uns hatte, mittlerweile ausgelaufene, verlagerte...etc ........dadurch erscheint bei einem Lieferanten, der aktuell ggfls. 10 ARtikel für uns auf Lager hat eine "teilweise 30-seitige" große Liste die mit NULLERN versehen werden muss !

Zweite Frage : Wie kann man einen komplett nicht mehr aktuellen Lieferanten so im SAP einstellen, dass er für die aktuelle Inventur überhaupt nicht mehr zu bearbeiten (NULLBUCHUNG) ist, davon haben wir auch 20 bis 30 Stk., die allesamt am Ende der Inventur noch "offen" sind und mit NULL bebucht werden müssen !

Gruss      Frauba

Also werden die Inventurbelege über MIO1 angelegt.

In der Mitte des Selektionsbildes zu MIO1 gibts einen Schalter "nach Bestand".

Der öffnet eine Sektion in der man selektieren kann ob man nur Materialien aufnimmt die keinen Nullbestand haben.

Ansonsten hilft nur eine ARchivierung der Sonderbestände über SARA für objekt MM_SPSTOCK