ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe:

>>> Unser System ist ein S/4 Retail System

Wir nutzen die erw. Retourenbestellung (Ware an Lieferant aus Verteilzentum/Werk)

erstes Problem ist , dass beim Anlegen der Retournebstellung kein Versanddaten zum Werk ermittelt werden.

Zweites Problem ist, dass wir den BusinessPartner im S/4 einsetzen Wir haben einen Lieferanten mit der Nummer A und dazu einen Debitor verlinkt mit der Nummer B.

Nach dem Bestätigen der ersten Meldung (Problem 1) erscheint die Meldgung: "Lieferant A ist nicht als Kunde für den Vertriebsbereich xxxx/yy/zz gepflegt."

Über den BP ist der Lieferant A ist nicht als Kunde unter der selben Nummer erweitert, aber mit der Nummer B angelegt und über die Identifikation (BP Rolle Lieferant Finanzen) verknüpft. Lieferant ist als Retourenlieferant gekennzeichnet. A ist dabei nur als Lieferant und B ist dabei nur als Debitor angelegt.

Es ist bei uns leider so eingestellt, dass auf Grund des Nummernkreises beide unterschiedliche Nummern haben müssen.

>>> Kann es sein, dass die beiden Nummern Kreditor und Debitor zwingend gleich sein müssen, oder sollte das System so schlau sein, über die Verknüpfung auch eine abweichende Debitorennummer für die Versandabwicklung zu ermitteln?

Danke für Inputs 🙂 hwe