Hallo,
folgendes Problem: In der vf04 lassen sich Lieferungen an ein und denselben Debitor (Ausland) nicht zu einer Sammelfaktura zusammenfassen. Die Splitanalyse sagt folgendes: Unterschiede aufgrund unterschiedlicher Kopfdaten
Feldname 8090001402 8090001403
Nummer der Außenhandelsdaten 0001938116 0001938117
Referenz-Belegnummer 8090001402 8090001403
Zahlungsreferenz 8090001402 8090001403
Was ist die Nummer der Aussenhandelsdaten und wie kann ich diese so einstellen, dass SAP eine Sammelfaktura erzeugt??? In der Hilfe steht nichts über diese Nummer und die sagt mir auch schon vom Nummernschlüssel her überhaupt nix! Das System macht pro Lieferung eine Einzelfaktura. Fakturaart, Lieferart und Fakturadatum sind gleich, daran liegt es also nicht.
Man sieht die Nummer unter Faktura ->springen->Kopf->Kopfdetail -> Reiter Aussenhandel/Zoll anklicken und dann Reiter ->Organisation auswählen
Wie kann man SAP so einstellen, dass die Sammelfaktura Ausland funktioniert? Im Inland funktioniert sie hervorragend.
Danke vorab schonmal
Grüße