😁 Letzte Änderungen am Materialstamm/Material anzeigen MM03
Einkaufs-/Bestellwerte einer Einkäufergruppe (geg.: Einkaufsorganisation und -gruppe) MCE1
Kostenstelle nennen (geg.: Kostenrechnungskreis, Buchungskreis, Bezeichnung) KS03
Welches Vertriebsbereiche (geg.: Kundennummern) sind angegeben FD03
Soll, Haben oder Saldo sind gesucht. RW-FW-HB-Konto-Salden Anzeigen FS10N
Bsp.: Auf welchem Konto wird z.B. Ausgangssteuer gebucht und wie hoch ist die Summe der Haben-Buchungen im Monat 4/2012 FS10N Sachkontenlangtext und Buchungsjahr eingeben
Prognosemodelle: Konstantmodell, Saisonmodell, Trend-Saison-Modell, Trendmodell (Exponentielle Glättung 1. Ordnung), Modell des gleitenden Mittelwerts; Trend-Saison-Modell = Modell für saisonale Produkte geeignet. Es legt zuerst Trend im gesamten Jahresbedarf fest, um Gesamtbedarf für nächste 12 Perioden prognostizieren zu können.
Favoritenliste: Dort kann man die Testfälle sammeln, mit denen man häufig arbeitet.
Konten bei Erstellung einer Rechnung (Faktura): Sachkonto, Kostenart, Kostenstelle, eventuell Kreditor/Debitor erstellen, buchen
Kostenart: klassifiziert den betriebszweckbezogenen bewerteten Verbrauch von Produktionsfaktoren innerhalb eines Kostenrechnungskreises. Einer Kostenart entspricht eine kostenrelevante Kontenplanposition.
Welche Vertriebsbereiche sind für Kunde angelegt (Logistik – MaWi – Vertrieb – Stammdaten – Geschäftspartner – Kunde anzeigen VD03
Materialstammsatz anlegen für Fertigerzeugnis MMF1
Generierung zweier Rohstoffe mit Vorlage Fertigerzeugnis, alle Sichten wählen!!! Werk immer angeben!!! MMR1
Zu Stückliste verknüpfen Logistik – Produktion – Stammdaten – Stückliste (Fert. eingeben und dann einzelne Rohstoffe eingeben) CS01
Bestand für Fertigerzeugnis anlegen mit Schlüssel z.B. 501 Bestand von z.B. 100 Teilen MB1C
Buchungen die sich daraus ergeben: Belegübersicht MB1C
Für neuen Kunde einen Kundenstammsatz anlegen mit vorhandenem Buchungskreis, Verkaufsorganisation, Vertriebswert und Sparte XD01
Materialbonus für Kunde anlegen (Logistik – Vertrieb – Stammdaten – Konditionen – Anlegen) VK31 (Zu- und Abgängen – zu Kunde/Material – Doppelklick erste Zeile – Konditionsart und Material eingeben – F2 (Staffeln) – Staffelungen eingeben!
Generieren Sie 2 Terminaufträge Ihres neuen Kunden zum Objekt/vorgeg. Stückmenge VA01
Identnummer herausfinden: Vergewissern ob Debitor (FD03) oder Kreditor (FK03) gesucht wird
Rechnungserfassung (Kreditor): F-43 Erst Kreditorkonto, dann (mein) Sachkonto
Rechnungserfassung (Debitor): F-22 Erst Debitorkonto, dann (von anderem) Sachkonto
Transaktionscodes
Materialbonus anlegen: VK31
Geschäftspartner/Kunden, Debitor anlegen: XD03
Auftrag anlegen: VA01
Weitere Infos über den Kunden und seine Geschäftsbeziehung zu Ihrem Unternehmen anzeigen lassen: MCTA
Auftragsänderung: VA02
Auslieferung mit Auftragsbezug anlegen: VL01N
Warenausgang buchen: VL02N
Rechnung (Faktura) erstellen: VF01
Belegfluss anzeigen: VA03
Zahlungseingang: F-28
Status des Kundenauftrags: VA03
Material (Fertigerzeugnis) anlegen: MMF1
Material (Rohstoff) anlegen: MMR1
Stückliste anlegen: CS01
Stücklistenstruktur anzeigen: CS11
Arbeitsplan anlegen: CA01
Erzeugniskalkulation durchführen: CK11N
Preisfortschreibung durchführen: CK24
Material anzeigen (Anzeigen akt. Stand): MM03
Freigabe der Preisfortschreibung: CK24
Konditionensätze für die Material(verkaufs-)preise pflegen: VK31
Lagerbestände prüfen: MMBE
Lagerbestand auffüllen: MB1C
Aktueller Bedarf/Bestand anzeigen: MD04
Fertigungsauftrag anlegen: C001
Entnahme der benötigten Komponenten vom Lager: MD04 und MB1A
Rückmeldung des Fertigungsauftrages: C015
Automatische Warenbewegung anzeigen: MB03
Kostenstelle anlegen: KS01
Anlegen der statischen Kennzahl „Anzahl der Mitarbeiter“: KK01
Sekundäre Kostenart anlegen: KA06
Leistungsart anlegen: KL01
Anlegen einer Kostenstellengruppen: KSH1
Planung der Mitarbeiterzahl: KP46
Planung der Leistungserbringung/Tarife: KP26
Planung von Primärkosten-Aufnahmen(ändern): KP06
Planung innerbetrieblicher Leistungsaufnahmen(ändern): KP06
Planungsübersicht: KSBL
Anlegen einer Umlage: KSUB
Verrechnung der Tarifermittlung: KSPI
Material anlegen allgemein: MM01
Lagerzugang buchen: MB1C
Bestand zum BuchDat.: MB5B
Lieferant anlegen: XK01
Infosatz anlegen(Lieferkonditionen): ME11
Orderbuch pflegen: ME01
Bestellanforderung anlegen: MES1N
Bestellungen anlegen: ME21N
Wareneingang buchen mit Bestell. Nr. bekannt: MIGO
Quotierung: MEQ1
Rechnung erfassen: MIRO
Gesperrte Rechnung freigeben: MRBR
Zahlungsausgang buchen: F-S3
Status der Bestellung: ME23N
Personalinfosystem: PPIS
SAP Referenz – IMG: SPRO
Prognose durchführen: MP30
Organisation und Besetzung anzeigen: PPOSE
Mitarbeiterstammsatz anzeigen: PA20
Organisation und Besetzung ändern: PPOME
Neuen Mitarbeiter einstellen: PA40
Primäre Kostenart anlegen: KA01
Kostenstelle anlegen: KS01
Kreditor anlegen: FK01
Rechnung buchen: FB60
Material anzeigen: MM03
Überweisen sie Geld: F-02
Beleg anzeigen: FB03
Situation auf dem Sachkonto analysieren: FS10N
Rechnung Debitor buchen: F-22
Beleg stornieren: FB08
Debitorenkonto Gutschrift: F-27
Liste aller Belege anzeigen: FB03
Übersicht der Konten im Hauptbuch: S_ALR_87012326
Sachkonto im Kontenplan anlegen: FSPO
Sachkonto im Buchungskreis anlegen: FSSO
Sachkontenverzeichnis: S_ALR_87012328
Debitor anlegen: FD01
Debitor ändern: XD02
Kreditor ändern: XK02
Einkauf anzeigen: MK03
Kontoänderungen Debitor: FD04
Liste aller Bestellungen: ME2L
Standardanalyse für Lieferanten: MCE3
Material ändern sofort: MM02
Material zum Löschen vormerken: MM06
Material anzeigen akt. Stand: MM03
Änderungen Material anzeigen (UmfeldÄnderungen anzeigen): MM03
Anlegen Kreditor mit Vertriebswege: XK01
Anlegen Debitor mit Vertriebswege: XD01
Kontonummer suchen/anzeigen (): FS00
