SAP Jobsuche bei DV-Treff
mm-online
vor 14 Jahre

Hallo zusammen,

ich benötige im Auftrags- und Fakturabeleg die Kontierungsgruppe Debitor (KTGRD) des Warenempfängers (WE). Standardmäßig schlägt das System ja die KTGRD des Regulierers vor. Gibt es eine Möglichkeit dies vom RG auf WE zu ändern?

Hintergrund ist, dass wir für Erlöse, von Kunden die ihren Sitz in Deutschland haben, WE aber eine Filiale im Ausland ist, andere Konten bebuchen wollen als wenn der WE im Inland ist. Hintergrund ist, dass unsere FiBu Leistungen, die aufgrund der Lieferung ins Ausland nicht steuerbar sind, auf gesonderten Konten gebucht haben möchte.

Vielleicht hatte jemand schon mal ein ähnlliches Problem.

Vielen Dank im Voraus.

Gruß

Manfred

ropa01
vor 14 Jahre
Hallo Manfred,

für diese Zwecke kannst Du den Userexit MV45AFZZ, Bereich "FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBKD" ver-
wenden. Dieser zieht bei der Auftragserfassung. In der Faktura wird normalerweise keine Neuermittlung der
Kontengruppe durchgeführt.

Gruß,
Robert
mm-online
vor 14 Jahre

Hallo Robert,

genau das wars was ich gesucht hab. Funzt prima.

Vielen Dank

Gruß

Manfred