wir haben mit unserem Lieferanten für die jeweiligen Artikel, die dieser liefert, unterschiedliche Zahlungsbedingungen vereinbart. Jedoch werden immer die Zahlungsbedingungen aus den Lieferantenstammdaten gezogen, wenn wir Bestellungen/Eingangsrechnungen eingeben. Auch wenn ich das Feld ZahlBed. (KONP-ZTERM) im Einkaufsinfosatz fülle, hat das keine Auswirkung auf die Folgebelege.

Müssen wir hier noch was customizen, damit dieses Feld herangezogen wird?

Ich freue mich über Feedback 🙂

es gibt zwei Möglichkeiten:

a) Ihr habt Zahlungsbedingungen mit und ohne Skonto: dann genügt es, in den Infosätze für die Materialien ohne Skonto das entsprechende Kennzeichen zu setzen.

b) Ihr habt verschieden Skontosätze und Zahlungsziele: Dann solltet Ihr Teilsortimente im Lieferantenstamm anlegen, diesen dann die verschiedenen Zahlungsbedingungen zuordnen und die Teilsortimente im Infosatz eintragen.

Viel Erfolg

Boni