Hallo!
Ich hätte wieder mal eine Frage zu einer Validierung…. Und zwar will der Endkunde folgende Überprüfung haben: Wenn eine Kreditorenrechnung auf bestimmte Kreditoren gebucht wird, dann sollen nur bestimmte Aufwandskonten erlaubt sein. Der Einfachheit und aufgrund der geringen Menge denke ich, macht es Sinn, die Kreditoren in ein Set A zu packen und die erlaubten Aufwandskonten in ein Set B. Dh. wenn Rechnung der Belegart xy auf der Buchungszeile mit der Kennung K einen Lieferanten hat, der im Set A ist, dann darf auf der Buchungszeile mit der Kennung S nur ein Konto stehen, das im Set B steht. Und natürlich das gleiche in Grün, dh. wenn nicht auf diesen Kreditoren, dann auch nicht auf diese Konten buchen....
Soweit die Theorie.
Nun zu meinen Fragen:
Wie schaut es bei automatisch erstellten Buchungszeilen aus (z.B. Steuerzeile)?
Kann man die Validierung so über die Gegenbuchung erstellen?
Braucht es dafür einen User-Exit, dh. Programmieraufwand?
Oder gibt es sogar andere Möglichkeiten? 😕
Vielen Dank für Eure Meinungen!
Schöne Grüsse
Wev
