Hallo an alle !


Ich soll eine Validierung im FI-Bereich anlegen, wo folgendes geprüft werden soll: Bei einer Buchung mit einer Bewegungsart 560 soll er nur ein bestimmtes Konto (Auflösung Rückstellung) bebuchbar sein. Also ca. folgendes Soll-Buchung auf Kto. 370000 mit BWA 560 und dann die Haben-Buchung nur mehr auf Kto. 880000 zB. möglich. Wo leg ich das im Customizing an und wie ?
Unter Spezielle Ledger --> Werkzeuge -> Validierung ??

lg Hannes

Hi,

nimm die Transaktion GGB0. Damit rufst Du die zentrale Pflege für Validierungen auf.
Das Anlegen einer Validierung ist selbsterklärend - Du wirst Schritt für Schritt durchgeführt. Aber ruf mal den Link hier auf:
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/de/5b/d231d443c611d182b30000e829fbfe/frameset.htm

Die Online-Hilfe der SAP erklärt das recht gut.

Gruß
Thomas

Danke für den Hinweis, aber ich habs eh so hinbekommen. Wie du schon sagst, es ist eigentlich selbst erklärend 🙂

Hallo,

kann mir einer sagen wie ich Nachrichtenvariablen in der Validierung anlege?

Folgendes soll in der Nachricht angezeigt werden:

Die Kombinaton zwischen Konto "variable" und Kostenstelle "variable" ist nicht zulässig.

Die Vorgabe bzw. Hinweis von SAP funktioniert nicht.

Für eine Info währe ich sehr dankbar.

Gruss,

Martin