ich hätte mal eine Frage zur Abrechnung von Verkaufsbelegen ins CO mit VA88.

In der Abrechnungsvorschrift gibt es generell die Abrechnungsarten GES und PER.

Ich möchte die Abrechnung nun umstellen, so dass nicht mehr die Abrechnungsart GES automatisch gezogen wird, sondern PER.

Wo kann man die vorgeben ? Das gesamte Abrechnungsprofil mit dessen Schemata bin ich durchgegangen, finde aber nirgends die Möglichkeit dieses vorzugeben.

Bin für jede Hilfe dankbar!