hat jemand eine Idee, wo man noch drehen kann, dass die Verteilung auf das entsprechende Bankverrechnungskonto aus der Serviceanbietervereinbarung erfolgt?

Wir haben für den assoziierten Lieferanten ein anderes Bankverrechnungskonto als für andere Lieferanten. Die Aggregation (wenn auch mit Warnung) klappt, aber die Verteilung nicht.🤬

Wir sind auf Ehp605....

Bin für alle Ideen dankbar.

Kannst du im autom. Zahlungseingang nicht eine eigene Buchungsregel definieren und diese dann dem Parntner im Zahlungsavis zuordnen?

Schönen Gruß!

André