Hallo SAP-Gemeinde,
die allgemeine Erklärung über das We/Re-Konto ist mir bekannt. Aber die Handhabung und Hintergründe haben sich mir noch nicht durchgängig erschlossen.
Was genau passiert beim manuellen Ausgleichen und welche Auswirkungen hat diese MR11 auf die MM bzw. Fibu?
Wie geht man am Besten hierbei vor:
1. Wenn z. B. eine falsche Wareneingangsmenge eingebucht wurde und die Rechnungsmenge korrekt ist?
2. Wareneingang einer falschen Bestellung zugeordnet wurde?
3. Eine Rechnung fälschlicherweise auf ein Sachkonto gebucht wurde?
4. Wareneingang > Rechnungsmenge, und dies als "richtig" eingestuft wird?
5. Gar keine Rechnung für komplette oder Teilmenge zu erwarten ist?
6. Bis zu welchem Datum kann man rückwirkend ausgleichen?
Vielen Dank für eure Infos.
Frau K.