Hallo,
ich habe mal gelernt, dass man die Fremdbelegnummer,
Rechnungsnummer des Lieferanten im Textfeld mit einem Sternchen davor eingeben muss.
Ich weiß manche verwenden auch das Feld Referenznummer.
Letzteres finde ich zu kurz. Es wird bei uns auch für andere Auswertungen verwendet.
Seit SEPA haben wir nun ein großes Problem mit dem Zahlungslauf, wenn das Sternchen im Textfeld vergessen wurde!
🤬
Ist es möglich, das Feld zum Mussfeld zu deklarieren oder mit einem Sternchen vor zu belegen?😕
Ich bin Kreditorenbuchhalterin und krieg Haue von der Bankabteilung wenn es mal wieder schief gegangen ist.
LG