Hallo,
wenn du nicht über einen eignene Z-Report gehen willst, hilft viell. Eine Query.
Du kannst über die Bsik/Bsak den Lieferanten selekieren (Bseg lässt sich leider nicht einbinden), dann musst du Bukrs, Belnr, Gjahr konkatinieren und kannst mit diesem Wert den SAPObjectkey auf der Toa01 selektieren, somit hast du die DokId.
Im Query-Designer stehen dir auch Icons zur Verfügung. Hinterlege hinter dem 'Archive_display_icone' die DokId.
Du hast also eine Liste offener/ausgeglichener Posten pro Kreditor, siehst die Beleg und eingescannte/nicht eingescannter Belege (keine Icone bei DokId = initial)
Hoffe, dass ich dir helfen konnte.
Schönen Gruß!
Andrė