hallo zusammen,

ich habe schon mein faktura gesichert, dann bekamm ich  eine Meldung kontenfindungfehler.

kann mir jemand sagen wo kann ich den fehler finden und  aufheben.

danke euch

Hallo yanis,

im Einstiegsbild der VF03 findest du unter Umfeld die Kontenfindungsanalyse.

Viel Erfolg

Gruß

Chriz

hallo Chriz,

ich kann nicht den fehler aufheben.

Ohne passenden Eintrag in der VKOA wirst Du da nicht weiterkommen.

Hallo Yanis,

wie auch viele andere Parameter während des Fakturierungsprozesses, z.B. Findung Steuer etc. erfolgt auch die Kontenfindung in SD über Zuordnungstabellen. Die Zuordnung erfolgt, wie auch schon von Rol@and geschrieben, über die Tabelle/TAC VKOA.

Die Zuordnung kann von System/ Kunde unterschiedlich sein. Bei uns wird die Kontenfindung je Verkaufsorganisation über die Kombination Kontierungsgruppe Debitor und Kontierungsgruppe Material gesteuert. Für die Kombination, welche Du gewählt hast, gibt es in der VKOA noch keinen Eintrag, daher die Fehlermeldung.

Daher auf den SAP-Support bei Euch zugehen und Ihnen das FI-Konto mitteilen.

Die genutzten Parameter für die Kontenfindung kannst Du über die VF03 aufrufen. Oben in der Menüleiste über Umfeld zur Kontierungsanalyse. Dort bekommst Du Informationen zur Kontenfindung und welche Parameter fehlen.

Viel Erfolg und viele Grüße vom

...SAP-Hansel...

Hallo Yanis,

je nach dem bei welchem Vorgang der Fehler auftaucht ist ein Blick auf die Tabelle mit den automatischen Buchungen (ebenfalls Kontenfindung) erforderlich. Dazu die TA: OBYC aufrufen und schauen ob in der Fehlermeldung einer der Kürzel BSX, GBB, VAX etc. auftaucht.

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