Hallo mayflower
Ja du hast Recht. Die Anpassung sollte unter VBRK/VBRP 001 Rechnungssplit (Muster) gemacht werden. Formroutine 001 kopieren und als 901 speichern. Dort kannst du, oder der Programmierer, die Anpassungen vornehmen.
Danach musst du bei der Kopiersteuerung, bei den entsprechenden Positionstypen diese Routine einfügen.
Wir hatten hier zum Beispiel eine Anpassung vorgenommen, wenn beim Debitor der Kundenbezirk in den Stammdaten geändert wird, soll dies keinen Fakturasplit verursachen:
* Kein Rechnungssplit bei unterschiedlichen Kundenbezirken
vbrk-bzirk = space.
ZUK-SPART = VBAK-SPART.
ZUK-VTWEG = VBAK-VTWEG.
VBRK-ZUKRI = ZUK.
Ob du dies unter VOFM ändern kannst weiss ich nicht, da unsere Anpassung der Programmierer vornahm.
Viele Grüsse
mazu
Wenn dir kalt is, geh in eine Ecke, da sind meist 90°
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