es wird bei uns ein Onlinshop eingerichtet, welcher über eine Schnittstelle auf unser SAP-ECC6.0 zugreift. Hier auf die VA01 - Auftragsanlage.

Jetzt gibt es hierbei Aufträge, welche von den Kunden schon bezahlt wurden per PayPal, Kreditkarte, Lastschrift. Diese Information muß nun über die Schnittstelle in die Auftragsanlage eingefügt werden und es darf auch nachfolgend keine "aktive" Rechnung erstellt werden.

Was müsste dann an der automatischen Anlage des Auftrags geändert werden und wie gehe ich da sinnvollerweise vor? Wieviel Aufwand ist das? Wie gehe ich da vor?

Gruss

elbero

Moin,

ich würde folgendes machen:

Ich würde z.B. das Feld "Verwendung" im Kopf des Auftrages verwenden und mit einem Wert belegen, meinetwegen "bezahlt" oder was auch immer. Anhand dieses Kennzeichens muss über Userexit als Vorschlag eine interne Fakturaart gezogen werden. Über das Verwendungskennzeichen hat man ebenfalls die Möglichkeit, die Belege für die Auszifferung abzugreifen.

Das wärs. Mal so als Vorschlag.

Anfänger.