vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.

Wir haben Bestellungen zu einem Material 15 EUR

Dann wird der Wareneingang gebucht

Dann kommt die Rechnung, diese besteht auf 15 EUR + Frachtkosten 80 EUR

in unserem Automatisierungsprozess wird die Rechnung im Hintergrund verbucht und landet auf der Liste für gesperrte Rechnungen

Wie können wir das Problem lösen?

Folgende Ideen habe ich:

Als Kopfposition die Frachtkosten anlegen, als Materialposition oder als Positionskondition.

Die Frachtkosten sollen dann natürlich auch auf dem richtigen Sachkonto landen und die Rechnung soll weiterhin automatisiert verbucht werden inkl. richtiger Kontierung.

Hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.

ja, es ist lösbar. Im SAP gibt es dazu verschiedene Möglichkeiten, daher wäre es gut näheres zu wissen.

Nur als Beispiel:

- handelt es sich um kontierte Bestellungen,

- welche Preissteuerung ist bei Euch eingestellt usw.

Mit freundlichen Grüßen

nro