Guten Tag,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Wir haben Bestellungen zu einem Material 15 EUR
Dann wird der Wareneingang gebucht
Dann kommt die Rechnung, diese besteht auf 15 EUR + Frachtkosten 80 EUR
in unserem Automatisierungsprozess wird die Rechnung im Hintergrund verbucht und landet auf der Liste für gesperrte Rechnungen
Wie können wir das Problem lösen?
Folgende Ideen habe ich:
Als Kopfposition die Frachtkosten anlegen, als Materialposition oder als Positionskondition.
Die Frachtkosten sollen dann natürlich auch auf dem richtigen Sachkonto landen und die Rechnung soll weiterhin automatisiert verbucht werden inkl. richtiger Kontierung.
Hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.