hmmmm...
also ich habe jetzt sämtliche vorhandenen MM-Berater Unterlagen nochmal durchgesehen.
In welchem Buch sollte sich das Thema denn befinden?
Klingt für mich irgendwie "merkwürdig", dass ich immer einen Debitor für die Rücklieferung anlegen muss.
In meiner alten Firma (allerdings kein SAP) konnte ich dem "Lieferanten" verschiedene Dokumente zusenden. (Bestellungen, Belastungsanzeigen usw.)
.. die Kontierung wurde über die Belegart gesteuert
Ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass das in SAP anders laufen muss.
Ich kenn den Prozess bisher so:
1. Bestand wird von QW ins Sperrlager gebucht
2. aus dem Sperrbestand heraus, wird ein Rücklieferschein erstellt
3. Mit Bezug auf den Rücklieferschein erfolgt dann die "Belastungsanzeige" an den
Lieferanten (nicht Debitor)
Bist du dir mit Debitor anlegen 100% sicher?
Dann müsste ich ja zukünftig jeden Lieferanten auch gleichzeitig als Kunden anlegen.