Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
Bei uns wird mit Kopffakturaplänen gearbeitet.
Es werden Aufträge nach folgendem Muster erstellt und abgerechnet:
1. Es wird z.B. ein Auftrag mit zwei Anzahlungsanforderungen (FAZ) und einer Schlußrechnung (F2) erstellt.
2. Die FAZ Rechnungen werden mit der VF01 erstellt und mit der Transaktion F-29 wird der Zahlungseingang gebucht.
3. Die Schlussrechnung wird erstellt
4. Nach dem erstellen der Schlußrechnung werden die Anzahlungen mit der Transaktion F-39 aufgelöst.
5. Der Zahlungseingan für die Schlußrechnung wird mit der F-28 gebucht
Jetzt zu meiner Frage:
Ist esmöglich den Schritt unter Punkt 4, das auflösen der Anzahlungen, zu automatisieren?
Mir wurde erzählt das durch die richtigen Customizngeinstellung im SD, die Anzahlungen automatisch aufgelöst werden sobald die Schlußrechnung mit der Vf01 erstellt wird.
Somit könnte man sich den Punkt 4 sparen was eine große Hilfe wäre.
Hat einer von euch so etwas schon mal eingestellt oder kann mir einen Tipp geben?
Viele Grüße,
Bernie