Hallo zusammen,

unsere Zentrale beabsichtigt uns in regelmäßigen Abständen einen Rohstoff zu liefern, der zunächst unbewertet ist und Eigentum der Zentrale bleibt. Mit Entnahme der Ware geht er dann in unser Eigentum über. Als Prozess hierfür haben wir die Lieferantenkonsignation ausgemacht.

Folgende Fragen stellen sich mir :

- Wie verwaltet der Lieferant seine gelieferte Ware ? Bucht er diese auch in einen Sonderbestand und falls ja, wie bucht er die verbrauchte Ware aus seinem Bestand aus ?

- Unsere Zentrale möchte uns eine Rechnung über die verbrauchte Ware schcken, der Standard sieht aber nur Gutschriften vor. Kann man hier FI-seitig auch die Gutschriften zu der Rechnung buchen ?

Vielen Dank für eure Unterstützung.

Jens

Also normalerweise macht man innerhalb eines Konzerns normale Umlagerungen (mit/ohne Bestellung und Lieferung), und wenn man das bereits nutzt geht Konsiabwicklung eh nicht mehr, es sei denn man legt Kunde und Lieferant noch einmal an.

Der ablauf des Konsiprozesses ist so wenn bei Unternehmen SAP haben:

Filiale macht Bestellung für Konsi und schickt sie zur Zentrale.

Zentrale erfaßt Kundenauftrag für Konsibeschickung und erstellt Lieferung

Bei Buchung des Warenausgangs wird die Ware in den Kundenkonsibestand gebucht (in der MMBE direkt unter der Werksebene mit Kundennummer zu sehen.

Dann bucht die Filiale Wareneingang, der geht in den Lieferantenkonsibestand, (in der MMBE direkt unter der Werksebene mit Liefrantennummer zu sehen.

Dann wird von Konsi in Eigen umgebucht bevor verbraucht wird (man kann aber auch direkt aus Konsibestand verbrauchen)Hier entstehen die Verbindlichkeiten

Am ende des monats wird die MRKO Konsiabrechnung gemacht.

Dabei wird die Gutschrift erstellt und zur Zentrale geschickt. hier gleicht die Gutschrift die Verbindlichkeiten aus.

Die Zentrale bucht jetzt wieder einen Kundenauftrag, diesmal die Konsientnahme.

Erstellt wieder eine Lieferung und bucht Warenausgang. Der wird jetzt aus dem Kundenkonsi abgebucht.

Dann wird eine Rechnung an die Filiale ausgestellt.

Filiale hängt die Rechnung and die Gutschrift und zahlt irgendwann and die Zentrale aus.

Zentrale bucht den Zahlungseingang gegen die Rechnung, damit ist das Konto ausgeglichen

ziemlich langer Prozess für konzerninterne Geschäfte, damit sichert man Arbeitsplätze weil viel arbeit entsteht, oder man vernichtet welche weil die Kosten für so einen Prozess zu hoch sind und die Firma deswegen Personal abbauen muss.

Hallo,

vielen Dank für deine Antworten.

Vielleicht als Ergänzung :

Unsere Zentrale fungiert als Mutter, wir als Tochter sind rechtlich selbstständig.

Wir sollen einen strategischen Bestand bei uns führen und einmal monatlich daraus unseren Bedarf entnehmen, der dann bewertet wird. Über diese Entnahme möchte die Mutter eine Art Bestellung haben ( virtuell ), auf Grund derer sie uns dann eine Rechnung schickt.

Wir kommen mit der Konsiabwicklung gut klar, auch die virtuelle Bestellung ist nicht das Problem, nur die Rechnung die dann kommt, da wir ja eine Gutschrift erstellen und nicht wissen, wie wir diese mit der Rechnung verbandeln.

Vielleicht hast du ja noch einen Tip.

Vielen Dank und beste Grüße

Jens

Wir haben ebenfalls TG's. Jedoch buchen die Ihre Bestellung bei WE immer in den echten Bestand.
Das ganze wird bei uns intern mit IDOC gehandelt. D.h. TG Bestellt mit ME21N - dies erzeugt bei uns ein TA.

So etwas ähnliches könnte man bei Euch auch machen. Bestellung erzeugt TA in Mutter - die Beliefert und schickt Rechnung, welche ihr gegen die Bestellung einbucht.
Da der Bestand schon verbraucht wurde, bzw. Konsi ist - das ganze als Textposition - bzw. Kontiert.
So etwas in der Art dürfte bestimmt funktionieren. Müsst das halt auch mit der Fibu klären.
Die Rechnung könntet ihr ebenfalls per IDOC verschicken und autom. einbuchen. gruss