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WefI79
  • WefI79
  • SAP Forum - Neuling Thema Starter
vor 10 Jahre
Liebe Forum-Mitglieder,

ich möchte im System die in der Schweiz verwendeten Pauschalsteuersätze einrichten.

Bei den Pauschalsteuersätzen sind die gesamten in den Bezügen von Waren, Dienstleistungen, Betriebsmitteln und Investitionsgütern enthaltenen Vorsteuern im Sinne einer Pauschale berücksichtigt.

Bei den Pauschalsteuersätzen handelt es sich nicht um MWST-Sätze, wie sie in den Fakturen

anzugeben sind, sondern lediglich um Hilfsmittel, die die Steuerberechnung in der MWST-Abrechnung erleichtern.

Die Pauschalsteuersätze wurden so ermittelt, dass sie bei der Steuerberechnung im Sinne von Multiplikatoren anzuwenden sind. In der Steuerabrechnung muss deshalb der steuerbare Totalumsatz einschliesslich der MWST deklariert und mit dem Pauschalsteuersatz multipliziert werden.

Beispiel:

Die an den Kunden berechnete MWST beträgt 8%. Die ans Finanzamt abzuführende Steuer beträgt aber z.B. nur 0,6%.

Ich habe es momentan so eingerichtet:

Das Steuerkennzeichen enthält zwei Steuertypen mit den Kond.Arten MWAS und MWVZ.

Für die Buchung habe ich die echte Pauschalsteuer auf ein extra Steuerkonto gebucht und die nicht abzuführende Steuer (NVV) wird auf den Erlös gerechnet.

Von den Buchungspositionen her passt es.

Auch in der RFUMSV00 wird die nicht abzuführende Steuer ja so mit aufgeführt, wie es auch vom Gesetzgeber verlangt wird.

Meine Buchung schaut dann so aus:

BS Konto Betrag

01 Debitor 108,00

50 Erlös 107,40

50 Steuer 0,60

Einziges Problem:

Der Wert der Steuer passt nicht, weil der Basiswert der Nettobetrag (=100) ist.

Per Definition muss es aber der Bruttowert (=108) sein. Somit müsste mein Ergebnis wie folgt aussehen:

BS Konto Betrag

01 Debitor 108,00

50 Erlös 107,35

50 Steuer 0,65

Was kann ich tun, um den Basisbetrag zu beeinflussen?

Hat jemand Erfahrung mit dem Thema?

Vielen Dank für jegliche Tipps schonmal vorab.

MrBojangles
vor 10 Jahre
Hallo Wefl79,

eins vorab, Erfahrungen habe ich damit nicht und eine Lösung erst recht nicht. Aber da es sich ja offensichtlich um eine gesetzliche (Neu?)Regelung in CH handelt, würde ich erwarten, dass die SAP hierzu eine Lösung anbietet. Ich habe mal im OSS rumgesucht und habe diverse Hinweise zum Thema Pauschalsteuersatz-Methode (PSS-Methode) im Kontext IS-H gefunden. Zudem gibt es einen (noch?) nicht freigegebenen Hinweis dazu:

1534442 Pauschalstueuer MwSt Schweiz

Ich weiss natürlich nicht, ob es das ist, was Du meinst. Falls ja, würde ich mal eine Anfrage an die SAP starten, bevor Du da am Steuerkalk.-Schema rumdoktorst.


Weiterhin viel Freude mit SAP...

Cheers

MrB.

WefI79
  • WefI79
  • SAP Forum - Neuling Thema Starter
vor 10 Jahre
Vielen Dank erstmal für die Info.

Ja um genau das Thema geht es, allerdings nicht nur im Hinblick auf IS-H (Hinweis 1514043), sondern auch für reine FI Rechnungen ohne IS-H Anbindung.

Den Hinweis 1534442 kann ich wegen Nichtfreigabe nicht lesen. Aber ich werde in einer OSS Meldung danach fragen.

Vielen, vielen Dank nochmal für die wertvollen Hinweise.

Wev
  • Wev
  • SAP Forum - User
vor 10 Jahre
Hast Du in der Transaktion OB69 nachgesehen, ob Du hier den BasisNetto-Haken gesetzt hast beim Buchungskreis?

Schönen Gruss

WefI79
  • WefI79
  • SAP Forum - Neuling Thema Starter
vor 10 Jahre
Hallo, danke für den Hinweis. der Haken ist nicht gesetzt.