Hallo Zusammen,

die Buchhaltung hat eine Rechnung mit der FB60 doppelt gebucht. Das wurde vom System nicht erkannt, da das Belegdatum unterschiedlich war. Das Belegdatum soll jetzt bei der Prüfung ausgeschlossen werden.

Ich habe da mal etwas im OSS gesurft. So wie ich das sehe, gibt es eine Prüfung dopp. RE bei Logistik und reinen FI-Buchungen. Bei der MIRO habe ich noch die Möglichkeit im IMG Felder wie RE-Datum ein- und auszuschließen. Die Einstellungen greifen aber nach meinen Tests nicht für FI-Buchungen mit der FB60. Bei der FB60 wird der Funktionsbaustein FI_DUPLICATE_INVOICE_CHECK aufgerufen. Habe ich da im Standard eine Möglichkeit das RE-Datum aus der Prüfung rauszunehmen ?
Mir fällt momentan nur ein, den Funktionsbaustein zu kopieren und anzupassen und unter BTE 1110 aufzurufen...

Noch andere Ideen ?

Danke & Grüße

Joachim