ich bin komplett neu hier und hoffe, ich mache alles richtig. Ich habe nun stundenlang nach einer Lösung gesucht und auch hier geschaut, ob nicht schonmal jemand ein ähnliches Problem hat.

Ich arbeite in der Kreditorenabteilung mit SAP by Design.

Ab und an erhalte ich Rechnungen, die aus diversen Gründen eine negative Steuer haben,

Beispiel:

Netto - EUR 1.159,05

MwSt - EUR -378,10

Brutto - EUR 780,95

Diese Rechnung landet über eine Fremdanwendung direkt im SAP unter "zu bearbeitende Belege" und hat dann so 80-120 Positionen, davon sind in der Rechnung dann gut die Hälfte Gutschriftspositionen. Natürlich würde man zuerst versuchen, dass der Lieferant uns das getrennt schickt.. eine Rechnung, eine Gutschrift. Glaubt mir, alles versucht. Ich muss damit leben, wie es nun ist.

Sprich, ich separiere es manuell. Mache eine Rechnung, eine Gutschrift. Ich lege also eine neue Gutschrift an und Tippe dann 40+ Zeilen Stück für Stück samt Beschreibung, Steuer, Sachkonto, Kostenstelle etc. ab...dann hab ich alle Gutschriftspositionen in der Gutschrift und diese lösche ich dann aus der Rechnung und bete, dass ich mich nicht vertippt oder was vergessen habe und dass die Summen am Ende passen, wenn ich die GU von der RE abziehe.... ja, das dauert natürlich ewig, aber ich finde partout einfach keine andere Lösung.

Unter "Rechnungen und Gutschriften" kann man die Sachen kopieren, aber leider auch nur eine Rechnungskopie einer Rechnung und eine Gutschriftskopie einer Gutschrift. Es wäre so großartig, wenn ich sagen können: Kopiere mir diese Rechnungen samt alles Positionen, aber als Gutschrift und dann würde ich nur jeweils die Positionen löschen müssen, die ich nicht brauche.

Ich kann auch nicht einzelne Positionen markieren und kopieren, da er sie dann auch nur in die Rechnung als weitere Positionen reinkopiert.

Auch die Rechnung als Vorlage abspeichern geht nicht, auch hier speichert SAP sie dann nur als Rechnung ab. Ich habe wirklich keine Idee mehr, ob ich mir das nicht irgendwie erleichtern kann :-/

Wie gesagt, leider ist die Rechnung anders erhalten seitens Lieferant keine Option :(

Jemand noch eine Idee??

Lieben Dank vorab! :)