Hallo Zusammen

Es muss eine Rechnung bzw. Gutschrift storniert werden. Im SAP wird nun die Storno-Rechnung/Gutschrift verbucht und ans FI übergeben, jedoch nicht mit der gleichen Beleg-Nr. welche auf dem Storno steht sondern im FI -Beleg steht in der Referenz die Ursprungsrechnung-Nr.

Kann man dies nicht ändern?

Gruss

Mr. Pizza

Hallo Mr. Pizza

Eventuell hier... bin aber nicht 100% sicher.

Unter Fakturaarten definieren --> Faktura welche du stornieren willst auswählen --> unter Storno --> Referenznummer --> E (aktuelle Fakturanummer) auswählen.

Gruss mazu