Hallo encore, Hallo Korvin,
eigentlich das Übertragen der Steuerkennzeichen beginnt in der Kalkulationsschema (s. Hinweis unten).
D.h irgendwo hier ggf. in der Definition der Konditionsart muss ich schon die Kondition als NICHT-steuerrelevant kennzeichnen.
Kann es sein, dass man es über Kondiotionstyp (Kundenreserve x) steuert und dann irgendwo im User-Exit sagt dass die Kondition NICHT-steuerrelevant ist???
An dem Konto kann es nicht liegen, das Konto ist definiert als:
+ nur Ausgangssteuer erlaubt
X Buchung ohne steuer erlaubt
Man ich dachte ich kenne mich in Preisfindung aus...
Laut SAP Hinweis 112609:
Grundsätzlich:
Die Konditionen einer Faktura werden von oben nach unten gelesen. Sobald eine aktive Steuer (Inaktiv = ' ') gelesen wird, wird das Steuerkennzeichen
dieser Steuer in die Nicht-Steuerkonditionen folgendermaßen übertragen:
1. Die Bezugsstufen ('Von-Stufe', 'Bis-Stufe') der Steuerkondition werden gelesen (die Bezugsstufen werden im Kalkulationsschema definiert).
2. Das Steuerkennzeichen wird in alle Konditionen übertragen, für die gilt:
-die Stufennummer der Kondition im Kalkulationsschema liegt zwischen 'Von-Stufe' und 'Bis-Stufe'
-die Kondition ist nicht inaktiv (genauer: das Inaktivkennzeichen ist ungleich A ('Konditionsausschluß'), M ('Wegen manueller Eingabe inaktiv') oder X ('Fehlerhaft'))
-die Kondition ist nicht statistisch (falls es sich nicht um eine Rechnungslistenkondition handelt)
-die Kondition ist keine Steuerkondition
Nach dem Übertragen des Steuerkennzeichens wird nach der nächsten aktiven Steuer gesucht. Falls weitere Steuern gefunden werden, wird wieder dessen Steuerkennzeichen nach der obigen Prozedure übertragen. Falls sich die
Bezugsstufen der verschiedenen Steuern überschneiden, werden bereits übertragene Steuerkennzeichen überschrieben. In alle Nicht-Steuerkonditionen, die im Kalkulationsschema nach der letzten Steuerkondition stehen, wird das Steuerkennzeichen der letzten aktiven Steuerkondition übertragen, falls sie nicht statistisch sind.
Hallo sersch,
wenn ich deine Beschreibung richtig verstehe, liegt dein Problem nicht in SD-Konditionen/Kalkulationsschema, sondern in der Übergabe an FI.
Wenn das so ist, musst du prüfen, welches Konto zu dieser Kondition gefunden bzw. bebucht wird und dies ggf. in Abstimmung mit deiner FIBU ändern (aus dem Kalk.-Schema heraus mit Feld KTOSL, dann über die TC = VKOA).