unser Versand hat das Material unter einer falschen Kundennummer in den Kundenkonsignationsbestand gebucht. Jetzt würde er den Bestand gerne auf den richtigen Kunden umbuchen/umlagern.

Ist das möglich?

Oder muss man unter dem falschen Kunden die Konsi.-lagerentnahme buchen, diese fakturieren und zu der Faktura eine interne Gutschrift buchen? Anschließend wäre das Material wieder neu in den Bestand zu buchen.

Schönes Wochenende

Franz

Wenn es um einen "echten" Konsignationsbestand geht, dann sind hierzu ja in aller Regel Liefervorgänge oder zumindest Lagertransporte notwendig.

Dann befüllt man sinnvoller Weise mittels Beschickung (KB), habt ihr das gemacht?

Wenn ja kannst du einfach eine Konsignationsabholung (KA) machen und erneut eine KB die richtig beschickt erstellen.

Wenn bisher keine Konsignationsentnahme (KE) erfolgt ist, dann ist das von dir beschriebene nicht notwendig.

Oder habe ich dich falsch verstanden?

Die Konsi.-Entnahme ist noch nicht erfolgt (weil ja zum falschen Kunden entnommen würde).

Was meinst Du mit Konsi.-Abholung (KA)? Wir entnehmen mittels Entnahme-Kundenauftrag und zugehörigem Lieferschein mit BWART 633W. Dabei wird aber auch ein Fakturavorrat erzeugt, was wir möglichst vermeiden wollen.

Gruß Franz

Die K* Bezeichnungen sind daher Auftragsarten.

Im SD ist die "Lieferung/ Transport" zum Konis Lager eine KB.

Im Normalfall bekommt der Kunde hierzu keine Rechnung, es sei denn man möchte die "Liefer-/Transortkosten" berechnen.

Erst die Konsi Entnahme (KE) führt zu einer Rechnung da ja auch erst jetzt der Eigentumsübergang stattfindet, je nach Abläufen Vorort gibt es hierbei gar keinen Liefer-/ Transportbeleg.

Wenn etwas mit KB beschickt wurde ist es zwar auf dem Konsilager des Kunden, Eigentümer seid ja aber noch ihr bzw. deine Firma.

Daher sehe ich keinen Grund irgend etwas über Gutschriften abzuwickeln (jetzt mal das Thema "Liefer-/Transortkosten" aussen vor gelassen aus Vereinfachungsgründen).

Du schreibst doch selbst es wurde keine Entnahme getätigt, daher gibt es auch keinen Grund für eine Konsignationsretoure (KR).

Der Prozess (hinzus) ist KB -> Konsi Lager -> KE -> Rechnung.

Die Rückabwicklung ist wie folgt:

a)

KR ist die Rückabwicklung zur KE, natürlich nur wenn die KE bereits erfolgt ist.

Eine "komplette" Rückabwicklung (also KE & Rechnungsstellung berets erfolg) wäre also:

KR -> Gutschrift an Kunden & Bewegung zurück auf Konsi Lager -> KA -> Bewegung auf Eigenes Lager

b)

KA ist die Rückabicklung zur KB.

Eine (in aller Regel nur) "Interne" Rückabwicklung (also keine KE erfolgt!)

KA -> Bewegung auf Eigenes Lager

Soweit ich das verstanden habe liegt bei euch doch b) vor oder nicht?

Wie erfolgt "KA->Bewegung auf eigenes Lager"?

Gruß Franz

Fall b) liegt vor.

Wie erfolgt "KA->Bewegung auf eigenes Lager"?

Wenn es durchgängig sein soll Einfach KA anlegen, andernfalls ohne Bezug zur KB und danach Lieferung zur KA anlegen

ausgeruht vom Wochenende geht es heute weiter:

Wir arbeiten nicht mit KA. Deshalb habe ich eine neue Lieferart (ohne Bezug zu einem Vorgänger-Auftrag) angelegt und über einen neuen Positionstyp einen neuen Einteilungstyp zugeordnet, dem die Bewegungsart 632 zugeordnet ist. Meine Absicht: Einen Lieferschein mit VL01NO anlegen und damit den Warenausgang mit Bewegungsart 632 buchen, um den Konsi.-Bestand in den freien Bestand umzubuchen.

Leider kommt die Fehlermeldung "Es sind nur 0 KG von Material ... verfügbar."

Eine physische Rückholung des Materials soll nicht erfolgen. Der Konsi.-Bestand soll lediglich von der falschen auf die richtige Kundennummer umgebucht werden. Da das mit MB1B nicht funktioniert, hoffe ich, es über eine Lieferscheinbuchung in den freien Bestand erreichen zu können. Danach soll eine neue Konsi.-Beschickung (VL01N mit Auftragsbezug) zu der richtigen Kundennummer gebucht werden.

Gruß Franz

Ich habe eine neue Bewegungsart (plus Storno-BWART) angelegt, mit der ich auch mit MB1C buchen kann.

Damit storniere ich den zum falschen Kunden gehörenden Konsi-Bestand und buche ihn unter dem richtigen Kunden neu.

Gruß Franz