Hallo Zusammen,
in der Buchhaltung wurden 2 Belege gebucht mit FB01. Eigentlich hätte die Prüfung auf doppelte Rechnungen eine Fehlermeldung ausgeben müssen (Bei uns als E gecustomized), hat SAP aber nicht. Mir schleierhaft.
Im Kreditor ist das Kennzeichen "Doppelte Rechnung prüfen" aktiv.
Die Belege stimmen überein in allen Werten, außer dem Belegkopftext. Da geht die Buchung über eine Batch-Input-Mappe auf Fehler, die Buchhaltung ergänzt den Belegkopftext (nicht die Referenz) und kann dann buchen. Ich habe schon im Q-System manuell gebucht und durch den Funktionsbaustein ARGENT_PROCESS_00001110 bedebugged. Im Q-System kommt die Fehlermeldung´.
In keinen SAP-Hinweise und auch nicht in help.sap.com ist vom Belegkopftext die Rede.
Hat da jemand eine Idee warum die Buchung über Batch-Input durchging ?
Grüße
Joachim
