Hi Leut's,
ich habe folgenden Fall:
Ich habe in unserem Testsystem eine Umbuchung von primären Kosten erfasst. Der Sender ist ein Innenauftrag gewesen, der dem Buchungskreis 0001 zugeordnet ist.
Der Empfänger ist ein anderer Innenauftrag gewesen, der einem anderen Buchungskreis, nämlich Buchungskreis 0002 zugeordnet ist.
(Die Innenaufträge sind auch nicht statistisch)
Die Umbuchung dieser primären Kosten konnte ich erfolgreich mit der Transaktion KB11N durchführen.
Nun meine Frage:
Warum konnte ich das? Ich hätte erwartet, dass er mir diese Umbuchung ablehnt, da ich ja bei Buchung von primären Kostenarten ja auch ein
Sachkonto in FI ansprechen müsste (da primäre Kostenart). Diese Sachkonten wären dann aber in verschiedenen Buchungskreisen gewesen, und ich hätte
also in die Ergebnisdarstellung von zwei G. u. V.-Rechnungen eingreifen müssen.
Zu meiner Überraschung, ist das aber nicht geschehen. Es wurde vielmehr überhaupt kein FI-Beleg erzeugt.
Meiner Meinung nach, würde also ein CO-Ergebnis, andere primäre Kosten dieser Kostenart ausweisen, als das FI-Konto.
Wie kann das sein? Was mach' ich falsch? Hat irgendjemand 'ne Erklärung?
Danke.
Gruß